İç Kontrol Belgeleri
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Hizmet Standartları ve Envanteri
Hizmet Standartları Tablosu
Hizmet Envanteri Tablosu
Hassas Görevler
Hassas Görevler Envanteri
Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi Hassas Görev Tespit Formu
Fatura Birimi Hassas Görev Tespit Formu
Muhasebe Birimi Hassas Görev Tespit Formu
Pay Dağıtım Hesap Takip Birimi Hassas Görev Tespit Formu
Satın Alma ve İhale Birimi Hassas Görev Tespit Formu
Risklerin Değerlendirilmesi
Risk Koordinatör ve Komisyon Listesi
Risk Oylama Formu
Risk Kayıt Formu
Konsolide Risk Raporu
